一、 部门职能职责
根据中共衡阳市委机构编制委员会《关于印发＜衡阳市农业科学研究所机构编制方案＞的通知》(衡编【2013】7号)、衡阳市分类推进事业单位改革工作领导小组办公室衡事改办函【2014】47号文件精神及市编办《关于市农业科学院内设机构及其领导职数调整的复函》(衡编办函【2020】32号)，衡阳市农业科学院为正处级公益一类事业单位，主要负责农业科学研究和农业科技示范推广等工作。主要工作任务:
(一)贯彻执行国家和省有关农业科研、农业技术推广方针、政策，开展农业科学技术研究，促进农业科技进步。
(二)承担国家、省、市下达的农作物区域性试验及生产性试验任务，协助、配合相关部门进行科研课题的技术攻关。
(三)承担农业优良新品种的选育、引进、繁殖、鉴定、试验、示范、推广以及农业科研成果转化、产业化应用推广工作。
(四)组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。
(五)配合有关部门做好农业科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训、咨询、服务等工作。
(六)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
2019年12月18日湖南省委编办（湘编办复字[2019]85号）批准改所建院，定编159人（其中科研及管理岗89人、科研辅助工临聘岗70人），我单位现内设设有科研管理科、办公室、人事科、财务科、科研基地管理办公室和保卫科（示范农场改制扫尾办）等6个管理科室，及水稻研究所、植物保护与耕作技术研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、园林花卉研究所(玫瑰研发中心)、果树研究所、茶叶研究所、畜牧水产研究所、农业资源与环境研究所、科技成果转化中心等10个专业研究机构，实有在职人数150人，退休干部53人，属市一级预算单位。是全市唯一的正处级综合性农业科研事业单位，市政府直管、公益一类、财政全额拨款预算单位，是国家重点地市级农科院。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为衡阳市农科院机关。收入为2021年收入；支出为2021年运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2686.88万元，其中，一般公共预算拨款2399.87万元，上级财政补助收入222.5万元，其他收入64.51万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2686.88万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出171.05元，医疗卫生与计划生育支出93.01万元，农林水支出2007.52万元，住房保障支出128.29万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为2118.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：568.43万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2686.88万元，比上年减少55.11万元，主要原因上级财政补助收入减少，且减少了市本级财政项目收入20万元。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排2399.87万元，比上年度预算增加37.88万元，增加的主要原因为增加工资性津贴补贴支出。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为239.5万元。包含：办公设备、计算机、试验室仪器设备及其他等购置费179.5万元、其他工程类60万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本单位共有办公及业务用房4323.9平方米；业务用车车辆2辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2686.88万元，其中，基本支出2118.45万元，项目支出568.43万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数48.2万元，其中：公务接待费48.2万元。
2021年“三公”经费预算数48.2万元，与上年相同。其中：公务接待费48.2万元，与上年相同；
（八）其他事项：无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
附件1
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
附件2
表十：部门整体支出绩效申报表
表十一：市级项目绩效目标申报表
表十二：市级专项资金绩效目标申报表
附件1：2021年衡阳市部门预算公开套表-衡阳市农科院.xls
附件2：2021年部门整体支出绩效目标、市级项目绩效和专项资金绩效目标申报表-衡阳市农科院.doc
